دورة النمذجة المالية العقارية باستخدام Excel

لماذا هذه الدورة

تتطلب النمذجة المالية للعقارات مهارات قوية لاتخاذ قرارات استثمار مدروسة. وتزود الدورة المكثفة لمدة 5 أيام المشاركين ببناء نماذج Excel ديناميكية للعقارات التجارية والسكنية وتحليل التدفقات والمخاطر والسيناريوهات، وتقدمها بلاك بيرد للتدريب.

ما الذي ستتعلمه وتطبقه

• بناء نماذج مالية عقارية من البداية.
• توقع التدفقات والمصروفات والتقييمات.
• نمذجة الدين والملكية وشلالات الشراكات.
• تحليل السيناريو والحساسية.
• عرض النتائج لدعم القرار.

مسار الدورة

اليوم 1: أسس النمذجة العقارية

• تحليل الاستثمار العقاري.
• أساسيات Excel للنمذجة.
• نموذج تدفق نقدي أساسي.
• المقاييس والحسابات العقارية.

اليوم 2: نمذجة التدفقات المتقدمة

• هياكل الإيجار المعقدة.
• المصروفات التشغيلية والرأسمالية.
• الشغور وخسائر الائتمان.
• التنبؤ الديناميكي.

اليوم 3: التمويل والاستثمار

• هياكل الدين.
• شلالات الملكية والمشروعات المشتركة.
• حساسية شروط التمويل.
• الشراكات واتفاقيات الاستثمار.

اليوم 4: التقييم والتحليل

• التدفقات المخصومة DCF.
• معدل الرسملة ومقارنة المبيعات.
• مقاييس IRR ومضاعف الملكية.
• تحليل السيناريو والحساسية.

اليوم 5: موضوعات وحالات متقدمة

• نمذجة التطوير والقوائم التقديرية.
• تحليل المحافظ والمخاطر.
• حالة استحواذ على مبنى مكاتب.
• عرض النماذج وإعداد تقاريرها.

الأثر الفردي

• نموذج استحواذ لعقار متعدد المستأجرين.
• نماذج مرنة للدين وشلالات الملكية.
• تحليل السيناريو والمخاطر.
• مذكرات استثمار مهنية.

الأثر المؤسسي

• قرارات أدق.
• تقييم أفضل للمشروعات والمحافظ.
• تواصل مبسط للتحليلات.
• ثقة أكبر في هيكلة الصفقات.

منهجية التدريب

• محاضرات وتمارين خطوة بخطوة.
• ورش Excel تطبيقية.
• حالات تجارية وسكنية ومختلطة.
• تطبيق التقييم والتنبؤ والتحليل.

ما بعد الدورة

• بناء نماذج للاستحواذ والتطوير والمحافظ.
• تقييم الفرص بالحساسية والسيناريوهات.
• عرض رؤى عملية على المستثمرين والقيادات.
• تطبيق الممارسات المعتمدة في Excel والتقارير.